Planificateur professionnel · Objectifs · Capacité réelle

Planificateur de chiffre d’affaires

Vérifiez si votre objectif de chiffre d’affaires est réaliste selon vos tarifs, votre équipe, vos horaires, vos cabines, vos annulations et votre capacité opérationnelle.

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Planifica la facturación de tu mesFacturación con IVA, antes de costes. El objetivo de beneficio incluye gastos fijos y remuneración en la pestaña Objetivo.La facturación estimada se calcula con servicios × precio, descontando cancelaciones y retoques gratuitos, más ventas adicionales y estacionalidad. Puede diferir de la facturación actual que introduces.

Situation actuelle

Lecture opérationnelle

Capacité, rythme et performance

Chiffre d’affaires par professionnelle2.231,46 €
Chiffre d’affaires par jour d’ouverture101,43 €
Chiffre d’affaires par heure disponible18,60 €/h
Prestations par professionnelle55
Heures de prestation nécessaires99 h 28 min
Tarif moyen minimum requis55,09 €
Capacité humaine80 prestations
Capacité des cabines117 prestations

Visualisation des résultats

Chiffre d’affaires actuel, objectif et capacité

Facturación actual declarada2.277,00 €
Objectif mensuel2.732,00 €
Capacité maximale3.245,76 €

Impact des changements sur le chiffre d’affaires

Situation actuelle2.231,46 €
+0,00 € V. Situation actuelle
Prix moyen + 7%2.387,66 €
+156,20 € V. Situation actuelle
Annulations -5 m2.352,74 €
+121,28 € V. Situation actuelle
Taux d’occupation de 85 %2.758,90 €
+527,44 € V. Situation actuelle
Diagnostic

Freins à l’atteinte de l’objectif

  • À optimiserObjectif atteignable

    L'objectif semble compatible avec la capacité actuelle.

    Cause
    Le taux d’occupation requis laisse une marge opérationnelle.
    Impact
    Vous pouvez vous concentrer sur la protection du programme, le prix moyen et les ventes supplémentaires.
    Suivez chaque semaine les réservations nécessaires et le taux d’occupation réel.
Objectif opérationnelLa capacidad actual permite trabajar el objetivo con margen.
Taux d’occupation requis
82,9 %
Capacité restante
25
Mesures

Priorités recommandées

  1. Prix moyen des fluxImpacto aproximado: +156,20 € al mes.

    Subir el precio medio de 45,00 € a 48,15 € mejora la facturación sin exigir más capacidad.

  2. Pour réduire les annulationsImpacto aproximado: +121,28 € al mes.

    Pour réduire le taux d'annulation de 8% à 3% augmente le volume facturé.

Simulations

Situation actuelle

Il garde ses données actuelles.

Remplissage :2.231,46 €Variation:+0,00 €Services de prêt50Taux d’occupation requis :82,9 %Autres capacités:25Capacité maximale:3.245,76 €
Prix moyen + 7%

Le prix moyen augmente sans changer de volume.

Remplissage :2.387,66 €Variation:+156,20 €Services de prêt50Taux d’occupation requis :77,4 %Autres capacités:25Capacité maximale:3.472,96 €
Moins annulations

Réduit les annulations de 5 points.

Remplissage :2.352,74 €Variation:+121,28 €Services de prêt52Taux d’occupation requis :78,6 %Autres capacités:25Capacité maximale:3.422,16 €
Taux d’occupation cible

Convient aux services à 85 % de la capacité réelle.

Remplissage :2.758,90 €Variation:+527,44 €Services de prêt61Taux d’occupation requis :82,9 %Autres capacités:12Capacité maximale:3.245,76 €

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